一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　1、执行国家和省、市（县）有关食品、药品、保健品、化妆品监督检验；

　　2、依法行使食品、药品、保健品、化妆品的检验职责；

　　3、组织协调有关部门承担的食品、药品、保健品、化妆品的检验工作。

　　（二）2016年重点工作完成情况。

　　2016年根据省局、市委、市政府和市食品药品监督管理局工作安排，我所坚持树立科学执检理念，以提高检验检测能力为核心，坚持“科学、公正、准确、高效”的工作方针，完成药品检验783批次，食品检验4947批次，充分发挥了技术监督的支撑作用。主要工作体现在以下几个方面。

　　1.检验工作取得新成效。 一是食品抽检。在全所干部职工的共同努力下，共计完成食品安全抽检4947批次，其中完成了省、市级民生工程任务2711批次（含省抽890批次）和省局下达的食用农产品1920批次的目标任务，总体合格率96.68%。其中，生产环节716批次，合格率92.88%；餐饮环节413批次，合格率94.92%；流通环节3502批次（含食用农产品），合格率98.26%。各级食品监督抽查情况如下：省级监督抽查：完成抽检目标任务890批次，不合格32批次，合格率96.41%。其中，生产环节258批次，合格率95.74%；餐饮环节21批次，合格率100%；流通环节611批次（含食用农产品），合格率96.56%。市级民生工程：完成抽检目标任务1821（超检71批次）批次，不合格96批次，合格率94.73%。其中，生产环节458批次，合格率91.27%；餐饮环节392批次，合格率94.64%；流通环节971批次，合格率96.40%。食用农产品：完成抽检目标任务1920批次，不合格5批次，合格率99.74%。④食品委托检验：全年完成食品企业委托检验316批次；二是药品抽检。本年度共完成省级药品计划抽验738批次（不含省中药饮片（中药材）专项抽样4批次），不合格46批次，不合格检出率6.23%。其中制剂抽验680批次，不合格0批次，中药饮片（中药材）抽验58批次，不合格46批次，不合格检出率79.31%。全年抽验药品涉及单位共计496家，单位覆盖率67.21%，基层经营使用单位共抽验423批次，基层覆盖率57.31%，共抽验品种481个，按计划抽验品种计，覆盖率为65.18%。评价性抽验品种212个共279批次，全部合格。监督抽验269个品种共459批次，其中不合格19个品种46批次，不合格检出率10.02%；三是药品制剂注册检验。全年共接收2品种，对相关品种标准进行了技术复核，出具了复核意见，提出了修改建议；四是药品委托检验：全年共完成45批次，利用现代高精设备与技术服务辖区企业。

　　2.检验检测能力得到显著提升。一是修改完善体系文件。为使我所检验检测能力提高，2016年对原《质量手册》及《程序文件》进行了修改完善，使修改后体系文件更科学合理。二是增添检验检测设备。由市食品药品监管局牵头，我所配合的方式，完成了中央补助地方公共卫生服务补助资金拨付的280万元设备采购项目，通过市政府采购中心招标采购了GPC（凝胶渗透色谱仪）、超纯水机、超高压微波消解仪、实时荧光定量PCR检测系统、气相色谱仪、大容量高速冷冻离心机等设备。通过设备的更新，为食品药品中农药等有害物质残留检测、非法添加物检测、基因鉴定等方面提供了强力保障。目前，我所有各类检验检测仪器268台件，检测参数414个（其中食品260个，药品106个，化妆品40个,洁净区室8个）。三是积极开展技术培训。事业要发展，人才是关键。2016年我所采取“送出去、请进来、专题讲座”等方式，对我所54名专业技术、8名管理人员及3名工勤人员进行了全员技能与岗位培训（如中检院举办的中药鉴别培训，四川省食品药品检验检测院举办的《中国药典》2015年版宣贯培训，ICP-MS北京培训班等都取得了良好的效果）。受市局委托，组织辖区市、县（市、区）食品药品监管部门的食品药品抽样人员150余人，针对食品、药品抽样知识与技能开展了一次为期3天的技能培训，收效明显。

　　3.技术支撑服务持续加强。2016年以来，我所运用高效液相色谱—质谱联用法，为成都地奥集团天府药业股份有限公司生产使用的阿胶原料进行有效成分图谱分析6批；利用经典分析方法为四川自强中药有限公司生产所用的中药材中SO2残留量分析3批，同时采用高效液相色谱分析及柱后衍生技术对中药材（或饮片）中黄曲霉毒素进行了探索性检验。利用技术优势解决了万源市豆坪酒厂生产的白酒总酸与总脂不合格所涉及的工艺问题。利用现有条件，为对辖区食品生产企业培养质量检验员20名，签订技术服务协议32份，接收四川文理学院毕业实习生18名，为辖区食品医药经济发展、高校人才培养做出了积极贡献。

　　4.基础设施建设顺利推进。达州市食品药品检验检测中心项目建设是达州市“十二五”规划的重大民生项目，该项目与“达州市农产品综合质量安全检验检测中心”合并建设，规划用地7.2亩，建筑占地面积1183.5平方米，总建筑面积15933.1平方米，其中地上14层，建筑面积13737.2平方米，地下1层，建筑面积2195.9平方米。食品药品检验检测中心用房10768.7平方米，农产品综合质量安全检验检测用房2968.5平方米。目前项目进入实验室装修阶段，计划于2017年10月全面完工投入使用。项目建成后，将极大地改善我市食品、药品（含化妆品）及农产品检验检测环境条件，拓展检测空间，提升检测能力，为行政监管提供更有力的技术支撑，为全市人民饮食用药安全提供更加可靠的保障。

　　5.党建工作有序开展。一是大力开展“党员活动日”活动。截止11月，共计开展“党员活动日”活动9次。学习党章、习近平总书记系列讲话、廉政准则、市第四次党代会精神等集中学习活动4次，到凤凰山、金凤苑、中心广场等地捡拾垃圾60余人次，向帮扶村——开江县讲治镇伍家寨村小学留守学生送去价值3200元的书包、文具盒、笔记本等学习用具以及跳绳等体育用品。二是积极开展“两学一做”学习教育。目前，共计开展党章党史、系统学习讲话等活动7次，开展学习讨论7次。三是开展支委会换届选举活动，选举产生新一届支委会委员5名，设立两个党小组，选举产生党小组组长2名，进一步充实了基层队伍。四是严格落实“三会一课”制度。开展支委会11次、党员大会4次、党小组会5次，支部书记上党课1次。五是开展先进表彰活动。表彰2015年优秀共产党员4名，获市局表彰优秀党员1名，获市直工委表彰优秀党员1名，获省人社局和省药监局表彰先进1名，进一步发挥了先进党员的示范带动作用。六是加强党风廉政建设。强化党风廉政建设是每一个食品药检人的必修课，在各级党组织的领导组织下，我所通过大会传达、专题宣讲、自学心得、自我剖析、影视材料、正反典型教育等方式持续开展了廉政建设活动，尤其在落实“四风问题”、“两学一做”学习教育工作中，不讲形式，不走过场，将所学所得用于各项工作中，确保了检验检测报告的公正性、科学性、准确性与权威性。

　　二、部门概况

　　达州市食品药品检验所为正区级全民事业单位，为独立核算事业单位1个，执行事业会计制度，财政全额拨款单位，为二级预算。人员编制共75人，现有职工107人，其中：在职人员65人，退休人员27人。遗属人员2人，临时工13人（聘食品检验人员10人，驾驶员1人，门卫2人）。变动原因是，新增1名转业军人，退休3人。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年达州食品药品检验所本年收入合计1653.81万元，其中：财政拨款收入1586.40万元，占95.92%，上年结转收入67.28万元,占4.07%；其他收入0.13万元，占0.01%。

　　2016年达州食品药品检验所本年支出合计1230.48万元，其中：基本支出966.64万元，占78.56%；项目支出263.84万元，占21.44%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　达州食品药品检验所2016年度财政拨款收入总决算1653.68万元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加410.36万元，增长33%。2016年度财政拨款支出总决算1230.35万元。与2015年相比，财政拨款支出总计减少13万元，减少1.05%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　达州食品药品检验所2016年度一般公共预算财政拨款支出1230.35万元，占本年支出合计的99.99%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加410.36万元，增长33%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　达州食品药品检验所2016年一般公共预算财政拨款支出1230.35万元，主要用于以下方面:

　　医疗卫生与计划生育支出1071.14万元，占87.06%；其中:

　　2100502科目事业单位医疗43.21万元,

　　2101016科目食品安全事务145万元,

　　2101050科目事业运行764.09万元,

　　2101099科目其他食品和药品监督管理事务支出118.84万元

　　社会保障和就业支出88.62万元，占7.20%；其中:

　　2080502科目事业单位离退休15.20万元,

　　2080505科目机关事业单位养老保险缴费支出48.95万元,

　　2080506科目机关事业单位职业年金缴费支出24.47万元

　　住房保障支出70.59万元,占5.74%。

　　2210201科目住房公积金70.59万元。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业

　　社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 2016年决算数为15.20万元，完成预算100%，

　　社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2016年决算数为48.95万元，完成预算100%，

　　社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 2016年决算数为24.47万元，完成预算100%。

　　2.医疗卫生与计划生育支出

　　医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）: 2016年决算数为43.21万元，完成预算100%。

　　医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）: 2016年决算数为145万元，完成预算100%。

　　医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）: 2016年决算数为764.09万元，完成预算82.21%， 原因是2.16万元是精准扶贫专用项目，64万元设备款于2016年立项，2017年已完成该设备的采购，36.48万元用于西区达州市食品药品检验检测中心项目实验室装修费用。

　　医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）: 2016年决算数为118.84万元，完成预算27.63%,原因是50万元设备款于2016年立项，2017年已完成该设备的采购，261.26万元用于西区达州市食品药品检验检测中心项目实验室装修费用。

　　3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） ：2016年决算数为:70.59万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　达州市食品药品检验所2016年一般公共预算财政拨款基本支出966.51万元，其中：

　　人员经费876.96万元，主要包括：基本工资207.94万元、津贴补贴17.93万元、奖金153.40万元、伙食补助费24.07万元、绩效工资213.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.95万元、职业年金缴费24.47万元、其他社会保障缴费43.21万元、其他工资福利支出54.19万元、退休费15.20万元、生活补助1.01万元、住房公积金70.59万元、其他对个人和家庭的补助支出2.35万元。

　　公用经费89.55万元，主要包括：办公费3.11万元、水费1.28万元、电费2.07万元、邮电费11.03万元、差旅费3.22万元、维修（护）费8.34万元、培训费10万元、公务接待费0.81万元、专用材料费7.88万元、工会经费11.52万元、公务用车购置及运行维护费12.68万元、其他交通费2.06万元、其他商品和服务支出15.55万元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　达州市食品药品检验所2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.84万元，完成预算65.37%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为14.03万元，完成预算70.15%；公务接待费支出决算为0.81万元，完成预算30%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照八项规定的相关要求，厉行节约。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.55万元，下降19.30%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.99万元，下降6.25%；公务接待费支出决算减少1.75万元，下降68.35%。减少变动的主要原因是严格按照八项规定的相关要求，厉行节约。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算14.03万元，占70.15%；公务接待费支出决算0.81万元，占30%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年因公出国（境）费0万元。全年无安排因公出国（境）。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费14.03万元,其中：公务用车运行维护费支出14.03万元。主要用于食品药品抽检等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费0.81万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待40批次，161人，共计支出0.81万元，具体内容包括用于开展省内外相关部门食品药品检验业务交流，省所检查指导、调研，食品药品检验仪器安装、维护、操作等支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　达州市食品药品检验所2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，机关运行经费支出0万元。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，达州市食品药品检验所政府采购支出总额0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，达州市食品药品检验所公有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备7台，单价100万元以上专用设备2台。

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，2016年度本单位未开展预算绩效管理工作。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。　

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

　　7.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　8.医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）:反映用于市级民生工程的食品（生产、流通、餐饮环节）、食用农产品的抽样和检验检测方面的支出。　

　　9.医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　10.医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）: 反映用于省级民生工程的食品（生产、流通、餐饮环节）、食用农产品和药品的抽样和检验检测方面的支出。

　　11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　15.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：表1.收入支出决算总表

　　表1-1.收入决算表

　　表1-2.支出决算表

　　表2.财政拨款收入支出决算表

　　表3.一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表5.国有资本经营预算支出决算表

附件