一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能

　　1. 负责达州市辖区内食品安全及药品、医疗器械、保健食品、化妆品的监督稽查工作。

　　2. 受理并依法查处辖区内食品安全以及药品、医疗器械、保健食品、化妆品等研制、生产、流通、使用方面的违法行为。

　　3. 指导和监督县（市、区）食品药品监督稽查工作。

　　（二）2016年重点工作完成情况

　　2016年根据市委、市政府及市局工作安排，我支队主要做好以下几方面工作：一是拟订食品药品监督管理稽查制度并监督实施；二是负责组织开展食品药品、受理食品药品违法违规案件的投诉举报、依法查处违法行为；三是组织、指导和监督地方稽查执法、专项整治、案件查处、应急处理、产品召回等工作；四是拟订食品药品安全监督管理稽查制度并监督实施，受理食品生产、流通及药品售卖买环节违法违规案件举报，组织开展食品生产、流通监督检查，依法查处违法行为，负责直管单位监督管理和重大活动餐饮服务食品安全监督管理。达州市食品药品监督稽查支队主要负责达州市辖区内餐饮消费环节食品安全以及药品、医疗器械、保健食品、化妆品的监督稽查工作；受理并依法查处餐饮消费环节安全以及药品、医疗器械、保健食品、化妆品等研制、生产、流通、使用方面的违法行为；指导和监督县（市、区）食品药品监督稽查工作等相关工作的单位。

　　2016年，是实施“十三五”规划开局之年。食品药品监督稽查改革发展任务艰巨繁重。市稽查支队主动适应经济发展新常态，狠抓改革攻坚，创新稽查思路，强化食品药品风险防控，实现经济持续健康发展和社会和谐稳定。 在2016年工作中，市稽查支队进一步加大对食品药品领域违法行为惩处力度，加大重点区域、重点环节、重点品种稽查力度，对存在问题食品药品和隐患“零容忍”，动真逗硬，严厉查处。重点抓好了食品药品监督稽查工作：提高素质，加强稽查队伍能力建设；拓展思路，建立健全全市稽查科学合理新机制；突出重点，加强食品药品稽查执法办案；强化靶向性稽查办案抽验工作；加强“12331”举报投诉平台建设。

　　二、部门概况

　　达州市食品药品监督稽查支队无下属二级决算单位。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年达州市食品药品监督稽查支队本年收入合计380.76万元，其中：财政拨款收入380.76万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

　　2016年达州市食品药品监督稽查支队本年支出合计369.15万元，其中：基本支出270.68万元，占73.33%；项目支出98.47万元，占26.67%。上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　达州市食品药品监督稽查支队2016年度财政拨款总决算收入380.76万元、支出369.15万元。与2015年相比，财政拨款收入减少14.35万元、下降3.63%；支出增加31.03万元， 增长9.18%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　达州市食品药品监督稽查支队2016年度一般公共预算财政拨款支出369.15万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.03万元，增长9.18%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　达州市食品药品监督稽查支队2016年一般公共预算财政拨款支出369.15万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出20.4万元，占5.53%；医疗卫生与计划生育支出336.45万元，占91.14%；住房保障支出12.3万元，占3.33%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业支出（类）

　　行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2016年决算数为20.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　2.医疗卫生与计划生育支出（类）

　　（1）医疗保障（款）行政单位医疗（项）2016年决算数为9.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　（2）食品和药品监督管理事务（类）2016年决算数为326.75万元，完成预算97.65%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行规定，减少费用支出。

　　行政运行（项）2016年决算数为228.28万元，完成预算110.58%，决算数大于预算数的主要原因是由于调资增加了人员经费。

　　食品安全事务（项）2016年决算数为69.89万元，完成预算59.23%，决算数小于预算数的主要原因是部分工作未开展完，将此资金结转到下年度。

　　其他食品和药品监督管理事务支出（项）2016年决算数为28.58万元，完成预算280.20%，决算数大于预算数的主要原因是2016年其他食品和药品监督管理事务支出通过动用以前年度财政拨款结转资金安排。

　　4.住房保障支出（类）

　　住房改革支出（款）住房公积金（项）2016年决算数为12.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　达州市食品药品监督稽查支队2016年一般公共预算财政拨款基本支出270.68万元，其中：

　　人员经费223.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费47.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　达州市食品药品监督稽查支队2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.43万元，完成预算74.5%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.48万元，完成预算79%；公务接待费支出决算为0.95万元，完成预算47.5%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制“三公”经费各项支出，确保不超过年初财政批复数。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.73万元，下降20.74%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.23万元，下降25.39%，主要原因是加强管理力度，厉行节约；公务接待费支出决算增加0.49万元，增长106.52%，主要原因是增加了接待批次和人员。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算9.48万元，占90.89%；公务接待费支出决算0.95万元，占9.11%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费9.48万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆。

　　公务用车运行维护费支出9.48万元。主要用于食品、药品、医疗器械、化妆品监督、检查、暗访、抽样等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费0.95万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次，112人，共计支出0.95万元，具体内容包括：接待四川省食品药品稽查总队到达州市中心医院核查等。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　达州市食品药品监督稽查支队2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，达州市食品药品监督稽查支队机关运行经费支出47.38万元，比2015年减少60.11万元，下降55.92%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，达州市食品药品监督稽查支队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于增添办公设备。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，达州市食品药品监督稽查支队公有车辆1辆，其中：一般执法执勤用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　本单位未开展预算绩效目标管理工作。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位缴纳的基本养老保险费。

　　4.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政运行（项）：指本单位的基本支出。

　　6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）食品安全事务（项）：指本单位用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出。

　　7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）：指本单位用于其他食品和药品监督管理事务的支出。

　　8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：表1.收入支出决算总表

　　表1-1.收入决算表

　　表1-2.支出决算表

　　表2.财政拨款收入支出决算表

　　表3.一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表5.国有资本经营预算支出决算表
　　

附件