按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　(一)基本职能

　　1、负责本辖区食品、保健食品、药品、化妆品的抽查检验和委托检验工作。

　　2、开展与食品、保健品、药品、化妆品质量与检验等有关的科研工作，并在上级食品药品检验机构的指导下开展食品、药品快速检验工作，开展洁净区（室）环境条件检测。

　　3、开展对本辖区内食品、药品化妆品生产、经营、使用单位检验部门的业务指导和培训工作。

　　4、综合上报和反馈本辖区食品、保健食品、药品、化妆品质量信息。

　　5、承担上级或同级食品药品监督管理部门交办的其他工作。

　　（二）2017年主要工作计划

　　1、省局下达食品安全监督抽查及民生工程任务890批，省局下达食用农产品260批次；市本级民生工程食品抽检650批次；县级民生工程食品抽检1100批次，县级食用农产品抽检1820批次；共计4720批次。

　　2、省局下达的药品生产、流通、使用单位共742批次的抽样及检验任务。

　　3、省局下达的化妆品抽样工作10批；

　　4、省局下达的中药材（饮片）针对性抽样5批；

　　5、加强食品、药品、化妆品检验检测能力建设。通过完善检验检测环境条件（检测大楼新迁）、仪器的配备、拓展检测项目、强化检测人员业务培训、能力验证等手段，进一步健全食品药品检验检测体系。

　　6、突出检测重点。围绕食品重点环节、重点领域及重要时节、重大活动期间的重点食品开展质量监测。

　　7、完成食品、药品、化妆品检验资质认定到期复查换证及增项工作。

　　二、部门单位概况

　　达州市食品药品检验隶属于达州市食品药品监督管理局，是独立核算全额拨款的事业单位，内设7科1室。现有在职职工65人，退休职工27人。

　　三、收支预算总体情况

　　2017年达州市食品药品检验所收入预算总额为1326.27万元，其中：当年财政拨款收入912.90万元，上年结转收入413.37万元。相应安排支出预算1326.27万元，其中：人员支出547.20万元，日常公用支出45万元，对个人和家庭的补助支出52.50万元，专项支出458.89万元，食品药品委托检验成本费用222.68万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市食品药品检验所部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市食品.药品保健品.化妆品发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障达州市食品药品检验所事业正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成2017年市级食品民生工程专项业务工作的经费支出。

　　2017年达州市食品药品检验所部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）医疗卫生与计划生育支出1188.57万元，主要用于：人员工资、缴纳职工的基本医疗保险、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括人员支出461.10万元，日常公用支出45万元，对个人和家庭的补助支出0.90万元，专项支出458.89万元，食品药品委托检验成本费用222.68万元。

　　（二）社会保障和就业支出86.10万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。

　　（三）住房保障支出51.60万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数22.70万元，其中：公务接待费2.70万元，公务用车购置及运行维护费20万元。　　

　　（一）公务接待费较2016年预算一致。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　（二）2017年公务接待费计划用于开展省内外相关部门食品药品检验业务交流；省所检查指导、调研；食品药品检验仪器安装、维护等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车运行维护费较2016年预算减少了9.09%。　

　　单位现有公务用车6辆，其中：轿车2辆，越野车2辆，多功能乘用车2辆。

　　（四）2017年安排公务用车运行维护费20万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障中央、省级和市级食品药品抽样等工作的正常开展。

2017年市食品药品检验所部门预算公开附表