按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　(一)主要职能

　　1.执行国家和省有关食品药品、保健品、化妆品监督检验；

　　2.依法行使食品、药品、保健品、化妆品的检验检测；

　　3.组织协调有关部门承担的食品、药品、保健品、化妆品的检验工作。

　　（二）2015年主要工作计划

　　1、省局下达食品安全监督抽查及民生工程（含节令食品抽验）任务1054批。

　　2、市委市政府下达的2015年食品民生工程及专项抽查850批（其中民生620批，专项230批）。

　　3、省局下达的药品生产、流通、使用单位共871批次的抽样及检验任务。

　　4、省局下达的化妆品抽样工作50批；

　　5、加强食品检测能力建设。通过不断完善仪器的配备及安装环境条件、拓展检测项目、强化检测人员业务培训、能力验证等手段，进一步建立健全食品检测体系。

　　6、突出检测重点。围绕食品重点环节、重点领域及重要时节、重大活动期间的重点食品开展质量监测。

　　7、完成省食品药品监督管理局交办的保健食品检验任务（目前具体批次还未下达）。

　　二、部门单位概况

　　达州市食品药品检验隶属于达州市食品药品监督管理局，是独立核算全额拨款的事业单位，内设6科1室。现有在职职工44人，退休职工25人。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年达州市食品药品检验所收入预算总额为 456.40万元，其中：当年财政拨款收入456.40万元。相应安排支出预算 456.40万元，其中：人员支出 233.10万元，日常公用支出 28.10万元，对个人和家庭的补助支出118.50 万元，专项支出 65.70万，食品药品委托检验成本费用11.00万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市食品药品检验所部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市食品.药品保健品.化妆品发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障达州市食品药品检验所事业正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成2015年市级食品民生工程，全市食品药品抽样人员培训，食品药品检验人员外出业务进修培训的专项业务工作的经费支出。

　　2015年达州市食品药品检验所部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）医疗卫生与计划生育支出338.60万元，主要用于：人员工资、缴纳职工的基本医疗保险、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括人员支出 218.50万元，日常公用支出 28.10万元，对个人和家庭的补助支出0.70万元，专项支出 65.70万，食品药品委托检验成本费用11.00万元等方面支出。

　　（二）社会保障和就业支出 91.70万元，主要用于离退休人员支出。

　　（三）住房保障支出 26.10万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2015年“三公”经费财政拨款预算数12.70万元，其中：公务接待费2.70 万元，公务用车购置及运行维护费 10万元。　　

　　（一）公务接待费较2014年预算下降10 %。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2015年公务接待费计划用于开展省内外相关部门食品药品检验业务交流；省所检查指导、调研；食品药品检验仪器安装、维护等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车运行维护费较2014年预算增加了5万元，主要是与去年相比，新增了一辆执法执勤车。

　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车1 辆，多功能乘用车1 辆。

　　2015年安排公务用车运行维护费 10万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障全市食品药品抽检等工作的正常开展。

　　附件：2015年预算公开附表

2015年预算公开附表